六、衛(wèi)生管理
1.企業(yè)是否有防止污染的衛(wèi)生措施和各項衛(wèi)生管理制度.
2.是否由專人負責衛(wèi)生管理.
3.是否按生產(chǎn)和空氣潔凈度等級的要求制定潔凈廠房清潔規(guī)程,內(nèi)容是否包括:清潔方法,程序,間隔時間,使用的清潔劑或消毒劑,清潔工具的清潔方法和存放地點.
4.是否按生產(chǎn)和空氣潔凈度等級的要求制定設(shè)備清潔規(guī)程,內(nèi)容是否包括:清潔方法,程序,間隔時間,使用的清潔劑或消毒劑,清潔工具的清潔方法和存放地點.
5.是否按生產(chǎn)和空氣潔凈度等級的要求制定容器清潔規(guī)程,內(nèi)容是否包括:清潔方法,程序,間隔時間,使用的清潔劑或消毒劑,清潔工具的清潔方法和存放地點.
6.生產(chǎn)區(qū)是否存放非生產(chǎn)物品.
7.每一階段生產(chǎn)完成后,廢棄物是否及時處理.
8.生產(chǎn)區(qū)是否定期消毒.
9.消毒劑是否對設(shè)備,物料和產(chǎn)品產(chǎn)生污染.
10.潔凈車間的空氣是否定期監(jiān)測,空氣監(jiān)測結(jié)果是否記錄存檔.
11.潔凈工作服的選材是否與生產(chǎn)操作和空氣潔凈度等級要求相一致,并不得混用.潔凈工作服的質(zhì)地是否光滑,不產(chǎn)生靜電,不脫落纖維和顆粒物.
12.潔凈工作服和一般生產(chǎn)區(qū)工作服是否分別清洗,整理,必要時是否消毒或滅菌.
13.已清洗的潔凈工作服是否規(guī)定使用期限.
14.生產(chǎn)區(qū)是否限于該區(qū)域生產(chǎn)操作人員和經(jīng)批準的人員進入,對臨時外來人員是否進行指導和監(jiān)督.
15.進入潔凈室(區(qū))的人員是否按程序進入,是否化妝和佩帶飾物,是否裸手直接接觸半成品,成品內(nèi)容物.
16.生產(chǎn)人員是否有健康檔案,直接接觸半成品,成品的生產(chǎn)人員是否每年至少體檢一次.
17.傳染病,皮膚病患者和體表有傷口者是否從事直接接觸產(chǎn)品的生產(chǎn).
七、文件管理
1.是否建立文件的起草,修訂,審查,批準,撤銷,印制及保管的管理制度.
2.分發(fā),使用的文件是否為批準的現(xiàn)行文本.已撤銷和過時的文件除留檔備查外,是否在工作現(xiàn)場出現(xiàn).
3.文件的制定是否符合規(guī)定.
4.企業(yè)是否有廠房,設(shè)施和設(shè)備的使用,維護,保養(yǎng),檢修等制度和記錄:
5.企業(yè)是否制定物料驗收,生產(chǎn)操作,檢驗,發(fā)放,成品銷售和用戶投訴等制度和記錄;
6.企業(yè)是否制定不合格品管理,物料退庫和報廢,緊急情況處理等制度和記錄;
7.企業(yè)是否制定環(huán)境,廠房,設(shè)備,人員等衛(wèi)生管理和記錄;
8.企業(yè)是否制定本規(guī)范和專業(yè)技術(shù)培訓等制度和記錄.
9.企業(yè)的批生產(chǎn)記錄內(nèi)容是否包括:產(chǎn)品名稱,生產(chǎn)批號,生產(chǎn)日期,操作者,復核人的簽名,有關(guān)操作與設(shè)備,相關(guān)生產(chǎn)階段的產(chǎn)品數(shù)量,物料平衡的計算,生產(chǎn)過程的控制記錄及特殊問題記錄.
10.企業(yè)的批檢驗記錄內(nèi)容是否包括:物料,半成品,成品的檢驗記錄等.
11.企業(yè)是否制定化妝品生產(chǎn)操作文件,包括生產(chǎn)工藝規(guī)程,崗位操作法或標準操作規(guī)程等.
12.企業(yè)制定的生產(chǎn)操作文件內(nèi)容是否符合規(guī)定.
13.企業(yè)的化妝品質(zhì)量管理標準及檢驗操作文件是否包括:特殊用途化妝品的審批文件及許可批件;國產(chǎn)非特殊用途化妝品的備案資料及備案憑證;物料,半成品和成品質(zhì)量標準及其檢驗操作規(guī)程;產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性考察等.
14.化妝品質(zhì)量管理標準及檢驗操作文件內(nèi)容是否符合規(guī)定.
八,生產(chǎn)管理
1.企業(yè)的生產(chǎn)工藝規(guī)程,崗位操作法或標準操作規(guī)程修改時是否按規(guī)定程序執(zhí)行.
2.企業(yè)生產(chǎn)時是否執(zhí)行工藝規(guī)程,崗位操作法或標準操作規(guī)程.
3.企業(yè)生產(chǎn)時是否劃分生產(chǎn)批次,每批產(chǎn)品是否編制生產(chǎn)批號.
4.每批成品是否進行物料平衡檢查.
5.物料平衡超出規(guī)定限度,是否有控制及處理措施.
6.企業(yè)是否按生產(chǎn)指令備料,經(jīng)稱量復核后,是否按配方確認投料,是否有稱量人,復核人簽名確認.
7.生產(chǎn)中如使用到國家規(guī)定的限用物質(zhì),限用防腐劑,限用著色劑,限用紫外線吸收劑等,是否按規(guī)定雙人復核,監(jiān)控投料,是否有記錄.
8.每批成品是否建立批生產(chǎn)記錄.批生產(chǎn)記錄是否及時填寫,字跡清晰,內(nèi)容真實,數(shù)據(jù)完整,是否由操作人及復核人簽名.
9.批生產(chǎn)記錄是否保持整潔,不得撕毀和任意涂改.批生產(chǎn)記錄填寫錯誤時,是否按規(guī)定更改.
10.批生產(chǎn)記錄是否按批號歸檔,保存至產(chǎn)品保質(zhì)期限后六個月.
11.生產(chǎn)前是否確認無上次生產(chǎn)遺留物.
12.預配間存放的原料量是否與一定周期內(nèi)的生產(chǎn)需求量相符.
13.不同成品生產(chǎn)的關(guān)鍵操作是否在同一操作間同時進行.不可避免時,是否有有效的防止差錯的措施.
14.生產(chǎn)中是否有防止物料及產(chǎn)品所產(chǎn)生的氣體,蒸汽,噴霧物等引起的交叉污染.
15.生產(chǎn)中使用的敞口設(shè)備或打開設(shè)備操作時,是否有避免污染措施.
16.物料,半成品在流轉(zhuǎn)過程中是否有避免混淆和污染的措施
17.化妝品的配制,靜置,分裝等過程是否在規(guī)定時間內(nèi)完成.
18.是否根據(jù)產(chǎn)品工藝規(guī)程選用工藝用水,工藝用水是否符合質(zhì)量標準,是否規(guī)定檢驗周期并定期檢驗,是否有檢驗記錄.
19.重復使用的包裝容器,儲料桶等是否按規(guī)定清洗,是否去除原有的標簽.
20.成品是否有批包裝記錄,記錄內(nèi)容是否完整.
21.成品零頭包裝是否只限同一品種,同一規(guī)格兩個批號為一個合箱.合箱外是否標明全部批號,并建立合箱記錄.
22.每一生產(chǎn)階段完成后是否由生產(chǎn)操作人員清場,填寫清場記錄內(nèi)容.清場記錄內(nèi)容是否完整,是否納入批生產(chǎn)記錄.
九、質(zhì)量管理
1.質(zhì)量管理部門是否負責化妝品生產(chǎn)全過程的質(zhì)量保證和質(zhì)量檢驗.
2.質(zhì)量管理部門是否由企業(yè)負責人直接領(lǐng)導.
3.質(zhì)量管理和檢驗人員的數(shù)量是否與化妝品生產(chǎn)規(guī)模相適應(yīng).
4.是否有與化妝品生產(chǎn)規(guī)模,品種,檢驗要求相適應(yīng)的場所,儀器,設(shè)備.
5.質(zhì)量管理部門是否負責化妝品生產(chǎn)全過程的質(zhì)量管理和質(zhì)量檢驗.
6.質(zhì)量管理部門是否負責物料,半成品,成品的狀態(tài)標識管理.
7.質(zhì)量管理部門是否負責審核生產(chǎn)工藝規(guī)程,崗位操作法或標準操作規(guī)程.
8.質(zhì)量管理部門是否負責審核物料,半成品,成品的質(zhì)量標準.
9.質(zhì)量管理部門是否負責制定抽樣方案,檢測方法,檢驗操作規(guī)程,實驗室管理制度.
10.質(zhì)量管理部門是否負責物料,半成品,成品的檢查,取樣,檢驗,并出具檢驗報告.
11.質(zhì)量管理部門是否負責對庫存超過規(guī)定期限的物料,半成品,成品和退貨進行復檢或監(jiān)督處理.
12.質(zhì)量管理部門是否根據(jù)檢驗結(jié)果決定物料,半成品,成品的質(zhì)量狀態(tài),做出放行,拒收或返工等的決定.
13.質(zhì)量管理部門是否審核不合格品的處理程序,對不合格品進行系統(tǒng)的控制.
14.質(zhì)量管理部門是否對質(zhì)量事故進行調(diào)查,查明原因并制定預防性的措施.
15.質(zhì)量管理部門是否負責審核批生產(chǎn)和檢驗記錄,負責成品放行審核.
16.質(zhì)量管理部門是否負責計量儀器儀表的校準,設(shè)備和工藝的驗證.
17.質(zhì)量管理部門是否對主要供應(yīng)商,委托加工商的質(zhì)量體系進行評估,定期審核.
18.質(zhì)量管理部門是否根據(jù)質(zhì)量培訓的需要,制定培訓計劃,開展培訓,并評估培訓效果.
19.質(zhì)量管理部門是否評價物料,半成品,成品的質(zhì)量穩(wěn)定性,確定貯存方式和保質(zhì)期或儲存期.
20.質(zhì)量管理部門是否建立和執(zhí)行成品,物料,半成品留樣管理制度.
21.質(zhì)量管理部門是否負責保管質(zhì)量管理和檢驗的文件.
22.質(zhì)量管理部門是否負責監(jiān)測潔凈區(qū)的空氣的微生物和塵埃粒子數(shù).
23.質(zhì)量管理部門是否每年對所生產(chǎn)的產(chǎn)品至少進行一次型式檢驗.
24.特殊情況下是否及時進行型式檢驗.
十、成品銷售和收回
1.企業(yè)是否有書面的成品退貨和回收程序,并有記錄.退貨和收回記錄內(nèi)容是否包括品名,批號,規(guī)格,數(shù)量,退貨和收回單位及地址,退貨和收回原因及日期,處理意見.
2.每批化妝品是否有銷售記錄.銷售記錄內(nèi)容是否包括品名,規(guī)格,批號,保質(zhì)期,數(shù)量,發(fā)貨日期,收貨單位和地址.
3.銷售記錄是否保存至產(chǎn)品使用期后6個月.
4.是否有專人收集,記錄,調(diào)查和處理質(zhì)量投訴,是否有記錄.
5.出現(xiàn)嚴重不良事故和重大質(zhì)量問題時,是否詳細記錄并及時向當?shù)鼗瘖y品監(jiān)管部門報告.
6.收回的成品是否明確標示,隔離封存,并按規(guī)定處理,收回成品的相鄰批次是否同時控制和調(diào)查處理.
十一、內(nèi)部評審
1.是否定期組織對本規(guī)范的實施情況進行內(nèi)部評審.
2.內(nèi)部評審內(nèi)容是否包括機構(gòu)和人員,廠房和設(shè)施,設(shè)備,物料,衛(wèi)生,文件,生產(chǎn)和質(zhì)量管理.
3.內(nèi)部評審是否有計劃,有組織,有記錄,有改進的措施
上一頁 下一頁
相關(guān)推薦: 暖通設(shè)計說明 舒適性空調(diào)選型
（更多詳細信息和技術(shù)分析請搜索“廣州凈化”、“廣州凈化工程”、“廣州凈化工程公司”或點擊：廣州尚信凈化工程有限公司，pcsnhw.cn
|
